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广西壮族自治区产品质量检验研究院
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广西质检院2018年部门预算、“三公”经费预算和编制说明
时间:2018-03-13 11:03

第一部分:部门概况

 一、基本情况

(一)机构设置

广西壮族自治区产品质量检验研究院与广西壮族自治区纤维检验所系广西壮族自治区质量技术监督局直属事业单位。单位内设国家食糖及加工食品质量监督检验中心、国家石化产品质量监督检验中心、广西消防产品质量监督检验站等19个检测机构。2000年通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,出具的检验数据获100多个国家和地区国际实验室认可组织(ILAC)承认。是涵盖检验检测、产品认证、商品验货、科研培训和质量鉴定等多元化的检验检测认证服务机构,为政府部门、生产企业、销售企业、消费者等社会各界提供综合检验分析研判等技术服务。同时开展科技成果检测鉴定,标准制修订、质量体系和检测技术咨询、人员培训等。

(二)主要职责

我院主要职责是提供检验技术服务,保障质量安全:

1.履行政府实验室职能,承担政府行政部门下达的各类产品质量监督抽查、风险监测、科技成果检测鉴定、标准制修订任务。

2.作为技术服务机构为企业、消费者提供产品检测、产品认证、检测技术咨询、质量体系建立、人员培训等服务。

3.作为第三方检测机构接受委托承担产(商)品质量争议仲裁检验及第三方公证检验。

4.作为科研机构,研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备。

5.广西纤维检验所有权受广西质量技术监督局的委托对纤维制品质量行使管理和行政执法权。

二、人员情况

人员编制为125人,正式在编职人员116人,后勤控制数1人,退休人员48人,编外聘用人员161人。

第二部分:2018年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算17352.37万元,同比增加8265.61万元,同比增长90.96%.主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务,购置办公、检验检测专用设备等支出增加。

1.一般公共预算拨款4912.48万元,同比增加417.05万元,增长9.27%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金10883.89万元,同比增加6292.56万元,增长137.05%。主要由于开拓新业务领域,检验检测业务量不断增长,各项费用支出增加;同时中国-东盟检验检测认证高技术服务集聚区建设主体工程开始施工,投入增加。

3.上年结余收入1556万元。同比增加1556万元,增长100%,增加原因是加大中国-东盟检验检测认证高技术服务集聚区建设投入及开展产品质量检验检测、认证认可等业务。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算17352.37万元,其中基本支出935.73万元,占支出总预算5.39%,同比增加1.2万元,增长0.12%;项目支出16416.64万元,占支出总预算94.61%,同比增加8264.41万元,增长101.38%。主要由于东盟集聚区建设投入增加及我院开拓业务,购置办公、检验检测专用设备等支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出17160.03万元,占支出总预算98.89%,同比增加8263.57万元,增长92.88%;医疗卫生与计划生育支出38.47万元,占支出总预算0.22% ,同比增加0.41万元,增长1.07%;社会保障和就业支出96.17万元,占支出总预算0.55%,同比增加1.02万元,增长1.07%;住房保障支出57.70万元,占支出总预算0.34%,同比增加0.61万元,增长1.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出935.73万元,占支出总预算5.39%,同比增加1.2万元,增长0.12%,其中:

工资福利支出预算721.77万元,占支出总预算4.15%,同比增加60.77万元,增长9.19%。

商品和服务支出预算184.02万元,占支出总预算1.06%,同比减少3.38万元,下降1.8%。主要由于物业管理费2018年在项目中列支。

对个人和家庭的补助支出预算29.94 万元,占支出总预算0.18%,同比减少56.19万元,下降56.23%。主要由于住房公积金2017年计入对个人和家庭的补助支出科目,2018年计入工资福利支出科目。

(2)项目支出预算

项目支出16416.64万元,占支出总预算94.61%,同比增加8264.41万元,增长101.38%,其中:一般公共预算拨款4018.98万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金10841.66万元;上年结余收入1556万元。

二、2018年一般公共预算说明

(一)一般公共预算拨款收入说明

2018年一般公共预算收入预算4912.48万元,同比增加417.05万元,增长9.28%。全部为经费拨款。

(二)支出预算说明

2018年一般公共预算支出4912.48万元,基本支出预算893.5万元,占支出总预算18.18%,同比增加49.07万元,增长5.81%;项目支出预算4018.98万元,占支出总预算81.82%,同比增加367.98万元,增长10.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出4720.14万元,占支出总预算96.08%,同比增加402.03万元,增长9.31%;医疗卫生与计划生育支出38.47万元,占支出总预算0.78% ,同比增加3万元,增长8.46%;社会保障和就业支出96.17万元,占支出总预算1.95%,同比增加7.51万元,增长8.47%;住房保障支出57.70万元,占支出总预算1.19%,同比增加4.51万元,增长8.48%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算893.5万元,占支出总预算18.18%,同比增加49.07万元,增长5.81%。其中:工资福利支出预算683.3万元,占基本支出预算76.47%,同比增加102.55万元,增长17.65%。商品和服务支出预算184.02万元,占基本支出预算20.59%,同比减少2.73万元,下降1.46%。对个人和家庭的补助支出预算26.18万元,占基本支出预算2.94%,同比减少50.75万元,下降65.96%。

项目支出预算

项目支出预算4018.98万元,占支出总预算81.82%,同比增加367.98万元,增长10.07%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2018年全口径部门预算安排的“三公”经费情况

2018年安排的“三公”经费支出预算207.79万元,其中:因公出国(境)经费支出预算80万元,公务接待费支出预算21.39万元,公务用车运行维护费支出预算50.40万元,公务用车购置费支出预算56万元。

(二)2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算51.79万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,增减0%。

2.公务接待费2018年预算1.39万元,主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行检验机构核准,国内外检验检测机构之间的相互学习和经验交流,质检总局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的公务接待费用以及开展检验业务活动需要开支的业务接待费用。

3.公务用车费2018年预算50.40万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算50.40万元,主要用于我院开展各项产品质量检验检测过程中所需检验用车燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元。

四、事业单位运行经费

事业单位运行相关经费财政拨款预算184.02万元,较2017年预算减少2.73万元,下降1.46%,由于物业管理费2018年在项目列支,因此事业单位运行相关经费财政拨款预算较2017年预算减少。

五、政府性基金预算说明

广西壮族自治区产品质量检验研究院未编制政府性基金预算。

六、政府采购安排情况

2018年部门预算政府采购安排10212.92万元,其中:一般公共预算拨款3310.48万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金5878.44万元,上年结余收入1024万元;货物类项目1163.92万元,工程类项目9000万元,服务类项目49万元;集中采购10178.42万元,分散采购34.5万元。

七、重点项目预算的绩效目标

2018年实施预算绩效管理的重点项目共3个,项目总金额10818万元,一般公共预算拨款3451.95万元。

八、国有资产占有情况

以2016年12月31日为基准日开展国有资产清查工作。

(一)资产情况分析

截止2016年12月31日,我院2016年资产合计191,047,418.33元,比2015年的214,136,794.78元,减少10.78%;净资产合计188,274,173.83元,比2015年的213,788,690.79元,下降11.93%。

(二)单位资产管理情况

1.单位资产使用状况

固定资产净值170,098,783.10元,其中,房屋及构筑物43,224,269.76元;车辆3,705,132元;通用设备58,991,279.31元;专用设备63,902,265.53元;家具、用具、装具及动植物275,836.5元。

2.资产配置、使用、处置情况

2016年新增固定资产3,333,073.44元,其中新购固定资产3,333,073.44元;减少固定资产0元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)事业运行经费:为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(六)质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

(七)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(八)其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(九)未纳入财政专户管理的收入安排的资金:主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

(十)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

(十一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(十二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件:

1.财政拨款收支总表

 

2.一般公共预算支出表

 

3.一般公共预算基本支出表

 

4.部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

5.政府性基金预算拨款支出预算表

 

6.部门收支总表

 

7.部门收入总表

 

8.部门支出总表