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广西壮族自治区产品质量检验研究院
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广西质检院2019年部门预算、“三公”经费 预算和编制说明
时间:2019-03-11 10:07

第一部分:广西壮族自治区产品质量检验研究院概况

一、主要职能

(一)履行政府实验室职能,承担政府行政部门下达的各类产品质量监督抽查、风险监测、科技成果检测鉴定、标准制修订任务。

(二)作为技术服务机构为企业、消费者提供产品检测、产品认证、检测技术咨询、质量体系建立、人员培训等服务。

(三)作为第三方检测机构接受委托承担产(商)品质量争议仲裁检验,及第三方公证检验。

(四)作为科研机构,研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备。

(五)广西纤维检验所受自治区市场监管局(原自治区质量技术监督局)的委托对纤维制品质量行使管理和行政执法权。

二、机构设置情况

广西壮族自治区产品质量检验研究院与广西壮族自治区纤维检验所系自治区市场监督管理局直属公益二类事业单位。是广西最大的检测认证机构和NQI质量基础设施、广西CEPA先行先试示范基地。具备轻工、化工、食品、建材、机械、电子、消防、纤维纺织服装等万余种产品及环境保护领域的综合检验检测能力。内设国家食糖及加工食品质量监督检验中心、国家石化产品质量监督检验中心、国家茧丝绸产品质量监督检验中心等3个国家级质检中心,广西-香港(STC)检验检测认证中心等20个自治区级检测认证机构。

第二部分:广西壮族自治区产品质量检验研究院2019年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附件1)

二、部门收入总表(详见附件2)

三、部门支出总表(详见附件3)

四、财政拨款收支总表(详见附件4)

五、一般公共预算支出表(详见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(详见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件7)

八、政府性基金预算支出表(详见附件8)

第三部分:广西壮族自治区产品质量检验研究院2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年我院收入总预算18355.74万元,同比增加1003.37万元,同比增长5.78%;支出总预算18355.74万元,同比增加1003.37万元,同比增长5.78%。增加主要原因为一是中国质量认证中心东盟质量检测认证研究中心和中国方圆-东盟认证检验检测研究中心(简称“东盟质检与认证中心”)二期投入建设,二是加大对我院检验检测、认证服务能力的提升,建设二恶英实验室、皮鞋皮革检测实验室、羽绒实验室等。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算18355.74万元,比2018年收入总预算17352.37万元增加1003.37万元,同比增长5.78%。其中:一般公共预算拨款5031.10万元万元,同比增加118.62万元,增长2.41%。其中:经费拨款5031.1万元,同比增加118.62万元,增长2.41%增加的主要原因为事业单位人员工资调整及为提高检验检测技术能力加大对产品质量监督抽查等业务工作的经费投入和新购技术能力提升设备。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金7824.64万元,同比减少3059.25万元,下降28.11%,其中:经营收入安排的资金7824.64万元,同比减少2259.25万元,下降22.40%;其他收入安排的资金0万元,同比减少800万元,减少100%。减少原因为2018年度结转政府性基金5500万元,减少未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出。

上年结余收入5500万元,同比增加3944万元,增加253.47%。其中:政府性基金预算拨款结转5500万元,较上年增加5500万元,同比增长100%其他结转0万元,同比减少1556万元,减少100%;其他净结余0万元。上年结余收入增加原因是2018年10月份东盟质检与认证中心购买政府性债券资金,该项目计划将于2019年完工,结转5500万元至2019年继续使用。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算18355.74万元,比2018年支出总预算17352.37万元,增加1003.37万元,同比增长5.78%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出18100.60万元,占支出总预算98.61%,同比增加940.57万元,增加5.48%;社会保障和就业支出152万元,占支出总预算0.83%,同比增加55.83万元,增长58.05%;医疗卫生与计划生育支出38万元,占支出总预算0.21%,同比减少0.47万元,下降1.22%;住房保障支出65.14万元,占支出总预算0.35%,同比增加7.44万元,增长12.89%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1127.25万元,占支出总预算6.14%,同比增加191.52万元,增长20.47%。其中:

工资福利支出预算803.95万元,占基本支出预算71.32%,同比增加82.18万元,增长11.39%。

商品和服务支出预算257.11万元,占基本支出预算22.81%,同比增加 73.09万元,增长39.72%。

对个人和家庭的补助支出预算66.19万元,占基本支出预算5.87%,同比增加36.25万元,增长121.08%。2019年度增加离退休人员生活补助。

2.项目支出预算

项目支出预算17228.49万元,占支出总预算93.86%,同比增加811.85万元,增长4.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年广西质检院财政拨款收入预算5031.10万元、上年结转5500万元,全部为政府性基金预算拨款结转。财政拨款支出预算10531.1万元。其中:一般公共预算5031.10万元、政府性基金预算5500万元,比上年增加6512.12万元,增长主要原因为事业单位人员工资调整及为提高检验检测技术能力加大对产品质量监督抽查等业务工作的经费投入和新购技术能力提升设备。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年广西质检院一般公共预算支出5031.10万元,基本支出预算973.01万元,占支出总预算5.30%,同比增加79.51万元,增长8.90%;项目支出预算4058.09万元,占支出总预算22.11%,同比增加39.11万元,增长0.97%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出4819.39万元,占支出总预算26.26%,同比增加99.25万元,增长2.10%;社会保障和就业支出108.57万元,占支出总预算0.59%,同比增加12.40万元,增长12.89%;卫生健康支出38.00万元,占支出总预算0.21%,同比减少0.47万元,下降1.22%;住房保障支出65.14万元,占支出总预算0.35%,同比增加7.44万元,增长12.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出973.01万元,占支出总预算5.30%,同比增加79.51万元,增长8.90%。其中:按经济分类科目分为工资福利支出预算758.35万元,占基本支出预算77.94%,同比增加75.05万元,增长10.98%。商品和服务支出预算185.38万元,占基本支出预算19.05%,同比增加1.36万元,增长0.74%。对个人和家庭的补助支出预算29.28万元,占基本支出预算3.01%,同比增加3.1万元,增长11.84%。按经费类别分为人员经费787.63万元、公用经费185.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.33万元,比2018年预算51.79万元减少8.46万元,同比下降16.34%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元.

(二)公务接待费2019年预算1.39万元,与上年一致,主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行产品质量、技术规程等的制订工作,国内外检验检测机构之间的相互学习和经验交流,质检总局及兄弟省(市、自治区)有关领导来区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)公务用车费2019年预算41.94万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算41.94万元,同比减少8.46万元,下降16.79%,主要用于局机关及直属单位开展各项监督抽查、检验检测过程中所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。经费减少原因主要为在编车辆数减少。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区产品质量检验研究院未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算10183.99万元,同比减少28.93万元,减少0.28%,其中:一般公共预算拨款2960.31万元。政府集中采购预算7329.48万元,占政府采购预算71.97%,同比增加7194.45万元;部门集中采购预算2853.51万元,占政府采购预算28.02%;分散采购预算1万元,占政府采购预算0.01%。

(三)国有资产占用情况说明

以下对2018年12月31日国有资产占用情况进行说明。

1.资产情况分析

截止2018年12月31日,我单位2018年资产合计35394.22万元,比2017年的27724.33万元,增加7669.89万元,增长27.66%。其中流动资产2862.84万元,比2017年的3127.47万元,减少264.63万元,下降8.46%;固定资产20057.90万元,比2017年的18399.02万元,增加1658.88万元,增长9.02%;在建工程10245.51万元,比2017年的3974.30万元,增加6271.21万元,增长157.79%;无形资产2227.97万元,比2017年的2223.55万元,增加4.42万元,增长0.20%。

2.单位固定资产管理情况

固定资产20057.90万元,其中,土地房屋及构筑物面积1.6万平方米,价值4009.65万元;车辆11辆,价值285.57万元;单价50万元以上的通用设备32台,价值3871.97万元;单价100万元以上的专用设备9台,价值2015.74万元;其他固定资产9874.97万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年实施预算绩效管理的重点项目共4个,项目总金额11983.87万元,一般公共预算拨款4026.09万元。

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(五)质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

(六)认证认可监督管理:反映认证认可业务活动支出。

(七)标准化管理:反映标准化管理方面的支出。

(八)信息化建设:反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

(九)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十)其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(十一)未纳入财政专户管理的收入安排的资金:主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

(十二)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(十三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(十四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 


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